Budget

 

Commune : Compte administratif 2015 et budget 2016

 

SECTION FONCTIONNEMENT

 

 

 

En Milliers d’euros

DEPENSES

2015

2016

RECETTES

2015

2016

Charges à caractère général

377,0

434,4

Impôts et Taxes

888,4

863,9

Charges de personnel

579,5

610,4

Dotation Global Fonctionnement (Etat)

215,0

200,0

Autres charges de gestion courante

73,2

74,6

Autres dotations, subv, et participations

166,4

167,4

Atténuation de produits

97,1

97,1

Autres produits gestion courante

35,8

26,0

Charges financières

21,8

17,0

Atténuation de charges

67,8

62,0

Charges except, et opé, d’ordres

29,3

14,2

Produits des services

18,8

16,5

Dépense imprévues

 

10,0

Produits exceptionnels et opé, d’ordre

16,5

0,2

Résultat de clôture 2014

609,2

 

Résultat de fonctionnement antérieur

378,4

121,8

Virement section investissement

 

200,1

     

TOTAUX

1787,1

1457,8

TOTAUX

1787,1

1457,8

 

SECTION INVESTISSEMENT

 

 

 

En Milliers d’euros

DEPENSES

2015

2016

RECETTES

2015

2016

Immobilisations incorporelles

9,0

5,0

Dotations, fonds, divers et réserves

50,3

54,0

Immobilisations corporelles

75,6

56,0

Excédents fonctionnement capitalisés

82,9

487,4

Immobilisations en cours

676,9

876,4

Subventions d’investissement reçues

 

6,0

Immobilisations financières

0,0

0,0

Subventions d’équipement versées

302,1

302,1

Remboursement emprunts

113,6

120,8

Emprunts

0,0

300,0

Subventions Equipement versées

   

Dépôts et cautionnements reçus

28,7

1,8

Opé. d’ordre, dépenses imprévues

14,6

1,9

Opérations d'ordre

487,4

14,6

Résultat d’investissement antérieur

61,7

305,9

Virement section fonctionnement   200,1

TOTAUX

951,4

1366,0

TOTAUX

951,4

1366,0

 

EQUILIBRE GENERAL

2738,5

2823,8

EQUILIBRE GENERAL

2738,5

2823,8

 

 

Le compte administratif (CA) 2015 a été voté lors du conseil municipal du 21 mars 2016. Le budget primitif (BP) 2016 l'a été le 4 avril 2016. Les équilibres en fonctionnement et en investissement s'établissent respectivement, en dépenses et en recettes, à 2738 et 2824 m€.

Les dépenses et les recettes de fonctionnement inscrites au CA2015 ont été relativement conformes aux prévisions et le résultat de clôture s'est élevé à 609m€.  On peut toutefois noter :
•    que les charges de personnel se sont allégées en raison de 2 départs en fin d'année, l'un en retraite l'autre, pour convenance personnelle.
•    que conformément à ce qui était annoncé, la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat à bien diminué de 11.5% partiellement compensée par une hausse des impôts et taxes.
Les prévisions 2016 n'appellent pas de remarques particulières sauf à constater une nouvelle contraction de la DGF versée par l'Etat (-7%).

 

En matière d'investissement, deux importants chantiers ont été lancés en 2015 :​

VOIRIE

 

Le premier concerne la voirie et plus précisément la réfection du trottoir sur le CD55p en direction du Vieux Bourg, face au magasin ainsi que la restauration des rues Léonard de Vinci et Ambroise Paré. Ce chantier n'ayant été terminé qu'en janvier dernier, le règlement s'est étalé sur les deux exercices 2015 et 2016. Le budget de 150m€ alloué pour ces opérations a été totalement respecté.

Le second chantier lancé en juin 2015 s'étale également sur deux ans puisque la fin des travaux est programmée pour fin mai 2016. Il s'agit de l'aménagement de locaux à destination du service jeunesse.

Initialement prévu à hauteur de 600m€ ce marché a été complété, notamment, par la prise en compte d'une extension future du chauffage géothermique (30m€), la création d'un City Stade (50m€), l'acquisition du mobilier et des matériels informatiques et des jeux d’animation (42m€) soit un coût global d'environ 155m€.

Les recettes attendues s'élèvent à 425m€ dont 315m€ de subvention et 110m€ de remboursement au titre du FCTVA. Le besoin de financement est d'environ 335m€. Le conseil municipal, lors de sa séance du 4 avril dernier, a donc décidé de souscrire un emprunt de 300m€.

En 2016, le service des espaces verts sera doté d'un désherbeur thermique d'un coût de 28m€. S'agissant d'un investissement réalisé dans le cadre du développement durable cet équipement bénéficiera d'une subvention à hauteur de 50% attribuée par l'ADEME.

Le programme de sécurisation et d'accessibilité de la voirie se poursuivra par des actions menées aux abords de l'école (réduction vitesse) et place Saint-Germain, autour de l'église (passages protégés avec abaissement des trottoirs).

 

LOTISSEMENT DE LA PLAINE DU LONGUET ET DE LA METAIRIE

 

La commercialisation se déroule bien avec la commercialisation de 9 parcelles en 2014 et de 11 parcelles en 2015. Pour 2016, 6 signatures ont d'ores et déjà eu lieu. Il sera vraisemblablement envisagé de réaliser les travaux de finition de voirie en 2017.

 

ANNUITES D'EMPRUNTS 2016

 

Budget communal : 135 m€
Budget lotissement : 153 m€

 

ENDETTEMENT

 

Le graphique ci-après correspond à l’endettement total au 31 décembre 2015, y compris l’endettement relatif au lotissement de la Plaine du Longuet et de la Métairie. L’endettement par habitant s’élève donc à 487€. Hors lotissement, cet endettement ne serait que de 192€ par habitant loin de la moyenne départementale qui est de 710€ (chiffre 2014).

Les documents relatifs au compte administratif 2014 et au budget 2015 peuvent être consultés, en mairie, sur simple demande. Denis LAUNAY se tient à votre disposition pour fournir toute explication.

 

 

TAUX COMMUNAUX

Taux CUA

Taux votés en 2011
APRÈS RÉFORME
Taux votés
en 2015
Taux CUA
votés en 2010
Taux CUA
votés en 2011
APRÈS RÉFORME

Taxe habitation

8,74 %

8,95 %

7,96 %

14,79 %

Foncier bâti

7.37 %

7,54 %

11,28 %

11,28 %

Foncier non bâti

16,88 %

17,28 %

23,55 %

24,69 %