Budget

 

Commune : Compte administratif 2018 et budget 2019

 

SECTION FONCTIONNEMENT

 

 

 

En Milliers d’euros

DEPENSES

2018

2019

RECETTES

2015

2016

Charges à caractère général

362,2

442,4

Impôts et Taxes

906,6

874,3

Charges de personnel

700,4

737,0

Dotation Global Fonctionnement (Etat)

158,3

149,9

Autres charges de gestion courante

112,3

77,0

Autres dotations, subv, et participations

176,1

147,5

Atténuation de produits

97,1

97,1

Autres produits gestion courante

41,2

41,5

Charges financières

13,9

12,0

Atténuation de charges

33,4

26,0

Charges exceptionnelles

0,0

11,0

Produits des services

95,4

67,3

Opérations d'ordre 11,2 10,2 Produits exceptionnels 4,1 0,0

Dépense imprévues

 

15,0

Opérations d’ordre

0,3

0,0

Résultat de clôture 2018

218,3

 

Résultat de fonctionnement antérieur

100,0

170,3

Virement section investissement

 

75,1

     

TOTAUX

1515,4

1476,8

TOTAUX

1515,4

1476,8

 

SECTION INVESTISSEMENT

 

 

 

En Milliers d’euros

DEPENSES

2018

2019

RECETTES

2018

2019

Immobilisations incorporelles

4,8

8,5

Dotations, fonds, divers et réserves

186,7

118,1

Immobilisations corporelles

20,8

111,8

Excédents fonctionnement capitalisés

578,3

48,0

Immobilisations en cours

856,6

1204,8

Subventions d’investissement reçues

29,2

565,9

Immobilisations financières

0,0

40,0

Produts de cessions

0,0

229,0

Remboursement emprunts

148,0

98,0

Emprunts

170,0

464,7

Subventions Equipement versées

   

Solde exécution positif reporté

7,1

63,9

Opé. d’ordre, dépenses imprévues

0,3

0,0

Opérations d'ordre

11,2

10,3

Restes à Réaliser - RAR 2018

0,0

111,9

Virement section fonctionnement 48,0 75,1

TOTAUX

1030,5

1575,0

TOTAUX

1030,5

1575,0

 

EQUILIBRE GENERAL

2545,9

3051,8

EQUILIBRE GENERAL

2545,9

3051,8

 

 

Le compte administratif (CA) 2018 a été voté lors du conseil municipal du 25 février 2019. L'équilibre général est de 2545.9m€ dont 1515.4m€ pour la section fonctionnement et 1030.5m€ pour la section investissement.
Le budget primitif (BP) 2019 a été voté le 1er avril 2019. L'équilibre général est de 3051.8€ dont 1476.8m€ en fonctionnement et 1575m€ en investissement. Les taux d'imposition restent inchangés depuis 2015.
Les dépenses et les recettes de fonctionnement du CA 2018 sont maitrisées et relativement conformes aux inscriptions budgétaires. Le résultat de clôture s'établit à 218.3m€. Comme en 2017, les charges de personnel ont augmenté de près de 8%. Cette année encore, ce poste le plus important en dépenses de fonctionnement, a été essentiellement affecté par les nombreux remplacements d'agents placés en congés de longues maladies.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) reçue de l'Etat a enregistré une baisse de 4%. Pour 2019, la réduction annoncée est de 5.6%. Contrairement aux annonces faites par l'Etat, les contraintes budgétaires imposées pèsent sensiblement sur nos recettes fiscales. La DGF a ainsi chuté de 30% au cours des 5 dernières années.
En 2018, les investissements les plus importants sont ceux relatifs aux travaux de voirie. 624m€ dont 98m€ en "restes à réaliser" sur 2019 ont été effectués. Ils ont porté essentiellement sur l'aménagement et la sécurisation des rues des Grandes Haies et du Parc Poisson.
Par ailleurs, 205m€ ont été dépensés dans le cadre de l'aménagement de la salle des associations. Un emprunt de 170m€ a été mis en place à cette occasion. Ce bâtiment accueille l'association SOS COUP DE MAINS devenue depuis Avenir et Services moyennant un loyer mensuel de 450€. Les services administratifs de la mairie y sont installés depuis la mi-octobre dans l'attente de l'aménagement de la nouvelle mairie dans le bâtiment situé près du service jeunesse.
En 2019, les travaux de voirie devraient atteindre près de 800m€. Un premier marché d'environ 330m€ a été validé lors du conseil du 1er avril 2019. Trois chantiers seront réalisés. Le premier d'entre eux, situé rue du Haut-Eclair, démarrera avant l'été. Il permettra de sécuriser cette voie avec notamment un aménagement giratoire au niveau de la jonction avec la rue d'Alençon. Les deux autres, réalisés concomitamment, sont situé rue E. Dollet et rue Paul Scarron. Le second marché sera lancé après l'été. Situé sur la route de Bérus, il concernera la sécurisation de la seconde sortie du lotissement de la Plaine du Longuet et de la Métairie ainsi que du carrefour situé à proximité. De même, un sentier piétonnier sera aménagé le long du terrain de golf jusqu'au lieu-dit La Moinerie. Le projet est en cours de finalisation.
Au niveau des bâtiments la réfection complète du préau de l'école avec la pose éventuelle de panneaux photovoltaïques et le remplacement partiel de la toiture de la longère de la ferme de Maleffre sont budgétés pour, respectivement, 100m€ et 40m€ TTC. Enfin, une provision de travaux de 229m€ correspondant au prix de vente de l'ancienne mairie est effectuée dans le cadre du démarrage des travaux de réhabilitation des locaux de la nouvelle mairie.
Les équipements en matériel consisteront en l'acquisition d'une balayeuse (opérationnelle depuis la fin du mois d'avril) pour 71m€TTC et le remplacement d'un tracteur pour un montant de près de 30m€.

 

LOTISSEMENT DE LA PLAINE DU LONGUET ET DE LA METAIRIE

 

Les travaux de finition (plantation-espaces verts) ont été totalement terminés en 2018 pour un montant de près de 80m€ entièrement couverts par la vente de 5 parcelles représentant une recette de 160m€. Pour 2019, 3 parcelles sont d'ores et déjà vendues.

 

ENDETTEMENT ET ANNUITES D’EMPRUNTS (capital + intérêts)

 

  • Budget communal : L'endettement actuel d'un montant de 810m€ s'éteindra en 2031. Les annuités passeront de 162m€ en 201 à 110m€ en 2019 du fait de la tombées d'emprunts.
  • Budget lotissement : L'endettement de 251m€ sera totalement remboursé en 2025. Les annuités actuelles de près 60m€ tomberont à moins de 30m€ en 2021

Les documents relatifs au compte administratif 2018 et au budget 2019 peuvent être consultés, en mairie, sur simple demande. Denis LAUNAY se tient à votre disposition pour fournir toute explication.

 

 

TAUX COMMUNAUX

Taux CUA

Taux votés en 2011
APRÈS RÉFORME
Taux votés
en 2015
Taux CUA
votés en 2011
Taux CUA
votés en 2018

Taxe habitation

8,74 %

8,95 %

14,79 %

15,23 %

Foncier bâti

7.37 %

7,54 %

11,28 %

11,62 %

Foncier non bâti

16,88 %

17,28 %

24,69 %

25,43 %